# 机电商城
# 采购商
# 一、核心流程说明
# 1、商城采购流程概述
（1）采购商搜索商品并下单 （2）采购商确认收货 （3）售后服务 （4）采购商审核对账单 （5）双方费用结算
# 2、订单流程图
# 二、采购商登录流程
1、采购商登录“交易平台”后，从工作台导航栏入口即可快速进入“机电商城”。
2、采购商选择对应的用户身份：采购商
3、采购商进入机电商城首页
# 三、商城功能介绍
1、搜商品：关键词+分类搜索，新老渠道一网打尽。
2、比渠道：引入大平台，整合本地(小)供应商、友商同台竞价。
3、查历史：其他单位采购，历史可查，经验共享，集采更优惠。
4、看趋势：杜绝临时改价，备货更及时。
5、生成请购单：快捷创建采购清单，省时，省力，省心。
6、创建分享单：部门间采购协调更便捷，在线留痕，避免事后纠纷。
7、我的分享单/别人分享给我：一键加入采购单，省时、省事、省心，避免出现信息差。
# 四、采购下单流程
# 1、搜索下单
（1）根据所需商品的“物料编码、商品名称等”信息，采购商在搜索框中输入相应信息后即可搜索商品。
（2）搜过到需求商品后，采购商可编辑采购商品数量，并操作加入采购清单。
（3）点击右上角的“采购清单”可查看当前账号下的采购清单明细，采购商可以选择“生成请购单”或者“分享请购单”。
（4）采购商点击“生成请购单”后，可核对订单商品明细信息。
（5）采购商核对无误后，可选择“收货地址”和填写备注信息，完成后即可点击“提交请购单”。
（6）请购单提交成功后，采购商即可前往“管理后台”查看订单审批情况。
# 2、采购审批
（1）在“任务管理-待办任务”中，审批人需要对采购商提交的待审批请购单进行审批操作。
（2）审批人可对请购单的订单明细内容进行核对审批。
（3）若审批人审核无误后，可输入“审批建议”，点击“通过”按钮。
（4）请购单审批通过，系统自动生成对应的采购单。
（5）请购单的审核状态由“进行中”变为“已完成”，显示结果为“通过”。
（6）请购单生成对应的采购单，订单数据流向对应的供应商，等待供应商发货，订单状态显示为“待发货”。
# 五、采购商订单签收流程
（1）供应商发货后，订单状态会变为“待收货”；收到货后，采购商点击“确认收货”。
（2）采购商核对供应商提交的发货单信息：发货凭证、签收单等，确认无误后，点击“确认收货”。
（3）采购商点击确认收货后，该订单流程状态由“待收货”变为“已完成”，订单的发货-收货流程结束。
# 六、采购商订单售后流程
（1）对于有售后需求的订单，采购商可以对订单进行“申请售后”操作。
（2）如果订单处于“待发货”状态，采购商可选择“仅退款”操作，不需要供应商同意售后操作，即可完成售后流程。
（3）如果订单处于“待收货或者已收货（未对账）”状态，采购商可选择“退货退款”的售后操作。 采购商编辑“售后商品数量、配送方式、申请原因等”后，即可发起“退货退款”操作，此操作需要供应商审核。
（4）采购商发起的售后申请，供应商审核通过后，采购商可进行对应的“退货”操作。
（5）采购商填写退货信息（退货商品信息和物流信息），填写完成后即可提交。
（6）采购商提交售后退货信息后，售后状态由“待退货”变为“待收货”，等待供应商签收退货。
（7）供应商确认收到退货后，售后状态由“待收货”变为“已完成”。采购商发起的订单售后流程结束。
# 七、采购商财务流程概述
# 1、财务流程图
# 2、对账流程
（1）对于已经确认收货的订单，需要由供应商发起对账单，供应商发起后，采购商进行审核。
（2）采购商核对对账单明细是否有误，审核无误后点击提交通过。
（3）采购商审核通过的对账单，对账单状态由“待对账”变为“已对账”，后续打款结算等操作在支付中心完成。
（4）管理后台的“发票记录”会同步支付中心的供应商开票信息及支付打款状态，当支付中心对供应商打款结算后，采购商可在管理后台的“发票记录”中查看供应商开票信息及支付打款状态。
# 供应商
# 一、供应商核心流程说明
# 1、商品流程图
# 2、订单流程图
# 二、供应商发品流程
# 1、新增发品
供应商在商品列表中，点击“新增”按钮，即可开始发品操作。
# 2、选择物料
供应商通过要发布商品所对应的物料信息（比如物料编码、物料名称等），可进行搜索找到对应的物料，确认之后点击“选择物料”。
# 3、填写商品信息
（1）进入商品信息页面，供应商填写商品的基本信息：主图、详情图、包装规格等。
（2）供应商还需要填写商品的交付信息：销售价、市场价、库存等等，填写完成后，即可点击提交。
# 4、发品提交
供应商提交新增发品操作后，商品进入到待上架商品池，需要供应商去“已下架”列表中操作上架。
# 5、商品上架
（1）供应商在“已下架”商品列表中，找到需要上架的商品，点击“上架”按钮。
（2）供应商点击上架按钮后，商品数据流转到平台运营方，待平台运营审核通过后，该商品上架成功，商品会在机电商城中展示。
# 三、供应商订单发货流程
# 1、供应商发货
（1）供应商确定订单信息，核对无误后点击“发货”操作
（2）供应商填写订单发货信息，包括商品数量及物流信息。其中配送方式有自有物流和第三方物流两种方式，若选择“第三方物流”进行配送，则由采购商查询相应物流状态后自行确认收货。
（3）若供应商选择“自有物流”进行配送，需要提供发货备注及附件证明。
# 2、供应商确认到货
（1）“自有物流”条件下，如果收货人已收到订单商品，需要供应商先进行操作确认到货。
（2）供应商确认到货操作，需要上传收货人签字的签收单以及选择收货人签收时间。
（3）供应商提交确认到货相关信息后，由采购商审核进行审核，采购商审核通过后，将完成确认收货操作。
# 四、供应商订单售后流程
（1）采购商发起售后申请，供应商进行审核操作，根据售后申请详情，供应商可选择“同意”或者“驳回”。
（2）供应商同意采购商的售后申请，需要供应商提供售后退货信息，包括退货收货人、电话及地址等信息。
（3）供应商提交售后收货信息后，售后订单进入“待退货”状态，即等待采购商退货操作。
（4）采购商完成售后订单的退货发货后，售后订单变为“待收货”状态，如果售后收货人确认收到退货商品，供应商可点击“确认收货”按钮。
（5）供应商确认收到采购商售后退货，需要提交“售后售后凭证”。
（6）供应商提交“售后售后凭证”后，该售后订单状态变为“已完成”，售后流程结束。
# 五、供应商财务流程概述
（1）对于收货完成需要对账的订单，由供应商发起对账单，供应商在后台的对账列表中点击“发起对账”按钮。
（2）勾选可对账的订单，点击“生成对账单”按钮。
（3）生成对账单操作成功后，对账单将由采购商进行审核，采购商审核中的对账单，对账状态为“待对账”；采购商审核通过后，对账状态为“已对账”；采购商审核不通过的对账单，对账状态为“对账失败”。
